持续调优业务结构,保持业务稳健发展。
业绩快报显示,2021年陕国投实现营业收入19.39亿元,同比减少8.79%,归属于上市公司的净利润7.44亿元,同比增长8.55%。
长江商报记者注意到,去年陕国投营收下降而净利润上涨,主要与其业务结构调整有关陕国投介绍,2021年陕国投在积极压降融资类业务22%以上,完成通道业务清零的同时,有力推动信托业务转型创新,提升主动管理能力,受托人报酬率有所增加,自有资金运作良好
与此同时,出于财务稳健性考虑,陕国投为了防控风险,对个别项目进行减值计提2021年第四季度,公司计提金融资产减值准备共计1.38亿元
不过,相较于过往,陕国投表示2021年信用减值损失,业务及管理费同比有所下降,这也是公司盈利能力提升的主要原因。
去年盈利7.44亿同比增长8.55%
1月18日晚间,陕国投A披露业绩快报,2021年公司实现营业收入19.39亿元,同比减少8.79%,净利润7.44亿元,同比增长8.55%,扣除非经常性损益后的净利润为7.26亿元,同比增长5.58%。
长江商报记者注意到,与过往几年相比,虽然业绩增速有所放缓,但陕国投的整体盈利能力仍然保持向上增长趋势。
作为中国首家信托上市公司,2007年以前陕国投的净利润基本上属于微利状态,2007年开始增至数千万元,直到2011年才突破亿元关口,并一路上升至2016年的5.15亿元。
2017年和2018年,受二级市场波动因素影响,陕国投净利润连续两年下降,2019年开始止跌回升2019年和2020年,陕国投分别实现营业收入17.56亿元,21.26亿元,同比增长70.89%,21.08%,净利润5.82亿元,6.86亿元,同比增长82.03%,17.91%
2021年前三季度,陕国投实现营业收入14.74亿元,同比减少5.25%,净利润5.84亿元,同比增长8.59%。
以业绩快报披露数据计算,2021年第四季度,陕国投的净利润为1.6亿元,同比增长8.1%。
值得关注的是,发布业绩快报的同时,陕国投还披露了其在2021年第四季度的资产减值情况。
2021年第四季度,陕国投计提金融资产减值准备共计1.38亿元,包括其他应收款坏账准备1.34亿元,贷款损失准备及应收利息减值准备690.15万元,债权投资减值准备—244.52万元。
其中,其他应收款计提减值准备的项目主要是播州国投项目计提减值准备1.06亿元,曲靖麒麟项目计提减值准备984.05万元,汉锦68号项目转回减值准备2523.09万元。
按照预期信用损失测算,陕国投本次对持有的金融资产计提减值准备1.38亿元,剔除合并结构化主体影响并扣除企业所得税后,将减少公司净利润1.04亿元。
陕国投同时表示,在复杂严峻的国内外经济金融形势下,金融机构投融资项目风险易发多发,公司始终坚持合规运营,积极防控风险,继续保持了稳健的发展态势,但个别信托项目因抽贷,断贷等出现流动性压力甚至风险,此次计提资产减值准备主要是出于财务稳健性考虑。
信托+固有双轮驱动积极转型创新
营收规模下降而净利润增长,主要与陕国投进行业务结构调整有关。。
业绩快报显示,2021年陕国投在积极压降融资类业务22%以上,完成通道业务清零的同时,有力推动信托业务转型创新,提升主动管理能力,受托人报酬率有所增加,自有资金运作良好。近日,《关于进一步推进信托公司“两项业务”压降有关事项的通知》(以下简称:《通知》)在坊间流传,各信托公司能否按时完成压降任务成为焦点。
同时,陕国投进一步加强风险防控,不良资产处置,强化预算管理和激励约束机制等,确保安全稳健运营,信用减值损失,业务及管理费同比有所下降。
此前,陕国投曾在半年报中介绍,行业进入转型发展的攻坚期,在监管部门两压一降的政策要求下,信托公司以回归本源为导向,全面压降融资业务,通道业务,严控房地产新增规模,发展具有直接融资特点的资金信托,信托资产结构,资金投向和运用方式持续优化,更好服务实体经济高质量发展。
为此,公司积极推动转型发展,开展资产证券化,慈善信托等服务信托,探索服务价值链延伸,提供多元化金融服务,大力推进财富管理专业化能力建设,提高资产配置效率,全面适应资管新规要求,推动信托产品净值化管理。
在信托业务与固有业务双轮驱动战略下,2021年上半年,陕国投新增信托项目108个,新增项目规模236亿元,到期安全兑付223亿元截至6月底,公司信托资产规模2337亿元,信托主业手续费及佣金净收入6.26亿元
2021年上半年,陕国投共募集资金223亿元,位居行业前列,其中投资类产品发行规模85亿元,占比近四成。
而在二级市场调整背景下,陕国投通过优化资金配置实现证券投资收益截至2021年6月末,陕国投共持有和邦生物,贵州轮胎,石大胜华,东方财富等10只股票,报告期内损益达到8787.97万元
除了证券投资之外,陕国投还持有资管计划,基金,信托产品等金融产品,2021年上半年公司投资其他金融产品合计收益1.47亿元。
视觉中国图
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